近日，第二水利水电公司组织开展内控评价工作，由公司审计部牵头负责，企业管理部、督导办协同参与组成检查组，重点抽查了技术中心、市场开发中心、经济管理中心3个重点业务部门的内控执行情况。
检查组以“两册一书”为依据，检查台账、过程资料建立、流程控制等节点目标，过程中发现的问题现场与部门负责人沟通，要求未达标的及时整改、过程资料缺失的查缺补漏，及时与集团对口部门沟通，得到了集团公司的指导与帮助。
此次内控评价工作，目的是排查内控执行过程中存在的问题，理清脉络，运用过程管理的手段主动防范企业风险，为公司基础管理夯实基础。公司在此前已经完成了内部控制规范体系框架组建及“两册一书”的编制下发工作。
【记者：张荣飞 责任编辑：撒叶影】
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